Uso de la autorización de facturas

1. Vaya a Pedidos en el menú de navegación

2. Haga clic en Aprobación de facturas

3. Haga clic en cualquier factura para revisarla, editarla o aprobarla. También puede seleccionar varias facturas para aprobarlas usando las casillas de verificación a la izquierda.

Verá la imagen de la factura en una vista en paralelo con el pedido: 

(1) Fácilmente puede saltar a la siguiente factura y desactivar el visor de fotos solo para ver el pedido.

(2) Si esta factura está en la unidad incorrecta, puede corregirlo rápidamente con el botón "Mover factura". Y el botón azul fuerte "Aprobar" es para cuando termine de revisarla. 

(3) Aquí puede acercar o alejar la imagen y girarla. También puede tomar la imagen y moverla por la pantalla. 

(4) Puede editar el número de factura, el número de cliente, la fecha de factura y ajustar la cuenta de pago. 

(6) Rápidamente puede elegir solo ver los nuevos Artículos del proveedor, los Nuevos Productos o Todos. El número entre paréntesis muestra cuántos de cada uno se incluyen en la factura. También tenga en cuenta que el icono del sol naranja resalta cualquier VI o productos nuevos.

(7) Si quiere editar un producto, haga clic en el nombre de producto azul con el hipervínculo.

Para ajustar la configuración, haga clic en Configuración de aprobación de facturas

Puede habilitarlo para TODAS las facturas o puede seleccionar "Algunas" para establecer reglas.

Por ejemplo, puede limitarlo solo a algunas categorías o proveedores.

Cuando termine, asegúrese de guardarlo.